仓储物资现场检查要点

1. 检查18年末和19年二月末物资盘点报告，账实相符，借货情况和账外物资，是否由长期呆滞物资

检查资料：盘点报告、MSS库存明细表、MSS呆滞物资明细表

2、库房管理是否完善，安全管理

检查资料：物资管理各类文件，安全生产检查表

3、工余料管理

检查资料：管理规范或流程、工余料退库单

4、出入库管理手续是否齐全，成本类终端按月核对销账，小金库问题

检查资料：系统出入库单据，签字是否齐全；成本类物资自盘表，月度MSS领料及退库单据。

5、是否有供应商备货，账目是否完善

检查资料：物资管理台账、实物管理系统实物账

6、废旧物资处理制度流程

检查资料：制度或流程是否齐全；是否有处置签报、方案、公告及结果。